Решение проблемы с ошибкой при работе с сервисом 1с:контрагент

Обработка «Выгрузка и загрузка данных XML»

Универсальная обработка позволяет выполнить полную или частичную выгрузку данных информационной базы в xml-файл. Обработку можно использовать для миграции данных из 1С.

Сценарии использования обработки:

Выгрузка записей справочника из одной базы и загрузка в другую. Разработка в базах должна быть идентичной.
Выгрузка записей справочника в качестве резервной копии. Если в процессе работы со справочником записи затерлись либо были удалены, то их можно восстановить из xml-файла.
Выгрузка данных в xml-файл для последующей миграции этих данных в систему DIRECTUM с помощью заказной разработки.

Обработка может выгружать записи объектов:

Константы;
Справочники;
Документы;
Последовательности;
ПланыВидовХарактеристик;
ПланыСчетов;
ПланыВидовРасчета;
РегистрыСведений;
РегистрыНакопления;
РегистрыБухгалтерии;
РегистрыРасчета;
БизнесПроцессы;
Задачи;
ПланыОбмена.

Особенности обработки:

Фильтр можно накладывать на любой из реквизитов справочника. Например, настроить фильтрацию по справочнику Внутренние документы по полю ВидДокумента = Договор.
Вместе с основным справочником можно выгружать связанные записи других справочников. Например, настроить выгрузку, чтобы вместе с внутренними документами выгружались связанные записи справочника Корреспонденты.

Виды идентификаторов контрагента

Идентификатор контрагента – это уникальный код, который присваивается каждому контрагенту для его идентификации в системе учета и взаимодействия с ним. В зависимости от задач и требований, к контрагентам могут применяться различные виды идентификаторов.

1. Банковский идентификационный код (БИК) – это уникальный номер, присваиваемый банкам и иным финансовым организациям. БИК используется для идентификации банка в системе межбанковских расчетов.

2. ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) – это уникальный номер, присваиваемый организациям и физическим лицам для их идентификации в налоговой системе. ИНН является основным идентификатором налогоплательщика.

3. КПП (Код причины постановки на учет) – это уникальный код, присваиваемый организациям для классификации по видам экономической деятельности. КПП используется в системе налогового учета.

4. ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) – это уникальный номер, присваиваемый юридическим лицам при их государственной регистрации. ОГРН используется для идентификации организаций в реестрах и базах данных.

5. РНН (Регистрационный номер налогоплательщика) – это уникальный номер, присваиваемый индивидуальным предпринимателям при их государственной регистрации. РНН используется для идентификации индивидуальных предпринимателей в налоговой системе.

6. УНП (Учетный номер плательщика) – это уникальный номер, присваиваемый организациям в системе учета и контроля за налоговыми платежами. УНП используется в Беларуси.

7. EDRPOU (Код Единый державный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) – это уникальный код, присваиваемый юридическим и физическим лицам в Украине. EDRPOU используется для идентификации контрагентов в системе государственной регистрации и контроля.

Использование различных видов идентификаторов контрагентов в системах учета и взаимодействия позволяет обеспечить точность и надежность информации о контрагентах, упростить процессы учета и контроля, а также обеспечить соблюдение налогового и финансового законодательства. Корректное указание идентификаторов контрагентов является важным шагом при взаимодействии с ними и обеспечивает эффективное ведение бизнеса.

Уникальность

Разговор про уникальность необходимо начинать с того, что такое GUID (Globally Unique Identifier) и как этот GUID формируется.

Событие, состоящее в выпадение двух абсолютно одинаковых чисел из последовательности, максимальный член которой имеет порядок 10 в 38 степени, очевидно, является маловероятным. Именно на этом и основан принцип глобального уникального идентификатора.

Каждый идентификатор содержит 128 бит информации, записанный в виде шестнадцатиричного числа ( в 1С имеет вид a96ca0cd-b164-11e6-80c2-00155d001fe4). Простенький код (Рис.1) позволяет получить УИ любого элемента базы данных.

Конечно, полностью гарантировать уникальность отдельно взятого значения невозможно. Однако, шансы на то, что при работе приложений и сервис возникнут два разных объекта с одинаковым GUID крайне малы.

Реквизиты карточки контрагента

Карточка контрагента в программе 1С содержит различные реквизиты, которые позволяют хранить и описывать информацию о данном контрагенте. Некоторые из наиболее значимых реквизитов включают:

Код контрагента: уникальный идентификатор контрагента в системе 1С. Состоит из числового или буквенно-цифрового кода.
Наименование контрагента: название или название организации, с которой ведется деловое взаимодействие.
ИНН: Идентификационный номер налогоплательщика, который является одним из главных идентификационных номеров для организаций и предпринимателей в России.
КПП: Код причины постановки на учет, используется для идентификации объектов налогообложения в России.
Юридический адрес: адрес организации, указываемый в официальных документах.
Фактический адрес: адрес, по которому располагается организация или место осуществления деятельности.
Телефон: контактный телефон организации или представителя контрагента.
Email: адрес электронной почты, по которому можно связаться с контрагентом.

У каждого контрагента в системе 1С эти реквизиты могут быть заполнены в соответствии с его характеристиками и требованиями.

Для просмотра и редактирования реквизитов карточки контрагента в программе 1С обычно используется специальная форма, которая содержит соответствующие поля и поля ввода для каждого реквизита. После заполнения всех необходимых реквизитов и сохранения изменений, информация о контрагенте становится доступной для последующего использования в других документах и процессах, связанных с бухгалтерией, продажами и другими видами деятельности.

Важно отметить, что реквизиты карточки контрагента могут различаться в зависимости от используемой версии программы 1С и конфигурации системы. В некоторых случаях также возможно добавление дополнительных реквизитов или настройка собственных полей для хранения дополнительной информации о контрагентах

Как заполнить в новом счете-фактуре реквизит «Идентификатор государственного контракта»?

С 1 июля 2017 года вносятся изменения в счет-фактуру. Добавлен новый реквизит «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)». Как заполнить новую форму счет-фактуры? Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) в настоящее время присваивается только контрактам, заключенным в рамках гособоронзаказа? Так как у нас нет таких контрактов, то в нашем случае это поле не заполняется?

Идентификатор государственного контракта присваивается государственным контрактам в двух случаях: при закупках по гособоронзаказу и при казначейском сопровождении государственных контрактов. В указанных случаях налогоплательщик должен внести в счет-фактуру реквизиты идентификатора, указанные в контракте. Во всех остальных случаях данное поле не заполняется.

Федеральным законом от 03.04.2017 № 56-ФЗ с 1 июля 2017 года реквизиты счета-фактуры дополнены еще одним обязательным реквизитом — идентификатором государственного контракта, договора (соглашения) при его наличии. Соответствующие поправки названным Законом внесены в п. 5, 5.1 и 5.2 ст. 169 НК РФ.

Такие же изменения внесены в форму корректировочного счета-фактуры и правила ее заполнения.

Введение данного идентификатора обусловлено в первую очередь необходимостью усиления контроля за использованием средств федерального бюджета. Данный вывод можно сделать из текста пояснительной записки.

Так как термин «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)» в комментируемом Законе не определен, в соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ данное понятие в целях налогообложения применяется в том значении, в каком оно устанавливается в иных нормативно-правовых актах.

В настоящее время названный идентификатор присваивается государственным контрактам в двух случаях. Прежде всего это предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Кроме того, обозначенный термин также используется при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), которое предусмотрено федеральными законами от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Заполнять данный реквизит компания должна в случае проведения закупки по гособоронзаказу, а также при казначейском сопровождении государственных контрактов. Остальные налогоплательщики не заполняют соответствующее поле.

Причем указанные виды идентификаторов государственного контракта различаются количеством цифр: один из них представляет собой 25-значный цифровой код (при гособоронзаказе), а другой – 20-значный (при казначейском сопровождении).

Никаких разъяснений, какой именно из них подлежит указанию в счете-фактуре, контролирующие органы не дали. При отсутствии разъяснений полагаем, что указывать следует оба.

Правом устанавливать каждый из вышеупомянутых идентификаторов государственного контракта наделен заказчик по этому контракту, решение данного вопроса не находится в компетенции налогоплательщика. Налогоплательщик является лишь его исполнителем. Поэтому для корректного оформления счета-фактуры по указанным договорам компании следует всего лишь включить в его реквизиты идентификатор, указанный в контракте и прочих документах, связанных с ним.

Ответ подготовлен службой правового консалтинга компании РУНА

Частые проблемы и их решение при получении идентификатора эдо контрагента

Получение идентификатора электронного документооборота (ЭДО) для контрагента может вызывать определенные сложности. Ниже перечислены частые проблемы, с которыми можно столкнуться, и способы их решения.

Необходимость ввода передачей данных счетной идентификации (SCI). Если контрагент является субъектом малого предпринимательства или не является резидентом Российской Федерации, ему может потребоваться передать свои данные SCI. В этом случае необходимо обратиться к контрагенту и уточнить требования для получения этих данных.
Отсутствие подключения к системе электронного документооборота. Если контрагент не имеет подключения к ЭДО, необходимо попросить его зарегистрироваться в соответствующей системе. Это может потребовать времени и дополнительных усилий, но без подключения к системе электронного документооборота невозможно получить идентификатор.
Ошибки при вводе/передаче данных. Иногда возникают ошибки при вводе или передаче данных, что может привести к неверному идентификатору электронного документооборота. В таком случае необходимо тщательно проверить введенные данные и сверить их с информацией, предоставленной контрагентом.
Отсутствие доступа к информации о контрагенте. Если не удалось получить идентификатор электронного документооборота из-за отсутствия доступа к информации о контрагенте, можно попробовать обратиться в службу поддержки системы ЭДО или непосредственно к контрагенту для уточнения требований и получения нужной информации.

Использование электронного документооборота ведет к автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, однако требует начальной настройки и получения идентификатора электронного документооборота для контрагента. Следуя указанным рекомендациям, можно успешно преодолеть возникающие проблемы и начать использовать данную технологию в своей работе.

Обработка «Выполнение произвольного кода»

Обработка позволяет быстро проверить вычисления на языке 1С, не создавая новую обработку в конфигурации 1С.

Чтобы проверить вычисление:

1. Запустите обработку «Выполнение произвольного кода».

2. В окне редактора напишите код вычислений:

3. Для выполнения кода нажмите на кнопку Выполнить.

Ниже рассмотрим примеры использования обработки «Выполнение произвольного кода».

Пример 1

Необходимо написать вычисления для события коннектора «При выгрузке из 1С» по получению юридического адреса контрагента. Текст события представляет собой xml-текст, в котором задаются вычисляемые реквизиты 1С. Подробнее см. в справке Коннектор к «1С:Предприятие 8» События и фильтры.

Ранее с помощью обработки «Консоль запросов» мы создали и отладили запрос:

Теперь нужно написать вычисления на языке 1С, в которых нужно выполнить этот запрос и вернуть результат в виде строки.

И вывод результата:

В событие «При выгрузке из 1С» эти строки переносить не нужно, т.к. переменная Источник в событии является предопределенной и будет заполняться автоматически.

В итоге событие «При выгрузке из 1С» будет выглядеть следующим образом:

Пример 2

Необходимо на форму 1С добавить кнопку, при нажатии на которую будет запускаться сценарий DIRECTUM. В сценарий требуется передать один параметр. При завершении сценария получить результат его выполнения.

Для этого выполните отладку вычисления, в котором запускается сценарий DIRECTUM по кнопке из 1С:

Как изменить идентификатор покупателя в 1С ЭДО

1С ЭДО (Электронный Документооборот) позволяет автоматизировать процессы бизнеса, включая работу с контрагентами и документами. Нередко возникает необходимость изменить идентификатор покупателя, например, при смене банковского счета или изменении контактных данных. В этой статье я расскажу, как это сделать.

Откройте программу 1С ЭДО и авторизуйтесь под своими учетными данными.
На главной странице выберите раздел «Контрагенты».
Найдите нужного покупателя в списке контрагентов и выберите его.
В открывшейся карточке контрагента найдите поле «Идентификатор покупателя» и кликните по нему.
В появившемся окне введите новое значение идентификатора покупателя и нажмите кнопку «Сохранить».
После сохранения изменений идентификатор покупателя будет обновлен на всех документах, связанных с этим контрагентом.

Внимательно проверьте введенные данные перед сохранением, чтобы избежать ошибок и проблем в будущем. Если вы не уверены в правильности изменения идентификатора покупателя, лучше проконсультироваться со специалистом или поддержкой программы 1С ЭДО.

Изменение идентификатора покупателя в 1С ЭДО может понадобиться в различных ситуациях, поэтому знание этого процесса будет полезным для всех пользователей программы.

Добавление ЭЦП

Подготовьте данные для проверки

Перед тем как начать проверять идентификатор электронного документооборота (ЭДО) контрагента в 1С, вам потребуется подготовить несколько важных данных:

КПП контрагента: Код причины постановки на учет в налоговом органе. Обычно это 9-значное число, которое указывается при регистрации организации.
Организационно-правовая форма контрагента: Это информация о правовом статусе организации, например, ООО, ОАО, ЗАО и т. д. Эту информацию можно найти в учредительных документах контрагента.
Название контрагента: Полное наименование организации без сокращений или сокращенное название в соответствии с учредительными документами.

Все эти данные необходимо внимательно проверить и убедиться, что они введены без ошибок. Любая опечатка или неверная информация может привести к некорректным результатам при проверке идентификатора ЭДО.

Кроме того, также полезно иметь при себе договор или иной документ, по которому была заключена договоренность о взаимодействии с данной организацией через ЭДО. В нем может быть указан идентификатор контрагента или иная полезная информация.

Помощник Подключения к Сервису 1C Эдо Идентификатор Организации Выбрать Существующий не Активно

Ваш программный продукт 1С поддерживает этот сервис.

«1С:Бухгалтерия 8», ред. 2.0,
«1С: Бухгалтерия 8», ред. 3.0,
«1С:Управление торговлей 8» ред. 11 и ред. 10.3,
«1С:Управление нашей фирмой 8», ред. 1.4,
«1С:Управление производственным предприятием 8»,
«1С:ERP Управление предприятием 2.0»,
«1С:Комплексная автоматизация 8»,
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».
«1С:Управление холдингом 8»
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО
1С:Садовод (в т.ч. базовая)
1С:Розница 8, ред. 2.2 (в т.ч. базовая)
1С:Клиент ЭДО 8, ред.2

Состав прикладных решений, включающих «1С-ЭДО», планируется расширять.

Открыт доступ к ресурсам сервиса 1С-ЭДО (1С-Такском):

! Обращаем Ваше внимание, что при использовании серверной версии программного продукта 1С доступ к указанным адресам должен быть открыт с того компьютера, где размещена информационная база

Есть ключ усиленной квалифицированной электронной подписи

Например от системы электронной отчетности в ФНС (открытый и закрытый ключ, пин-код от контейнера закрытого ключа).

Если его нет — Оформить сертификат также можно через наш сервис 1С:Подпись. Стоимость сертификата — 600 рублей

Заполнены карточки организаций (контрагентов).

Мы не пересылаем файлы, а отправляем ссылку с доступом контрагенту и позволяем подписать документ любой квалифицированной подписью.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

После заполнения данных в окне Настройка ЭДО нужно нажать кнопку Отправить приглашение и в открывшемся окне указать адрес электронной почты получателя приглашения в поле Электронная почта. Новое приложение 1C: Клиент ЭДО в сервисе Обращайтесь в форму связи

Места для поиска кода контрагента в программе 1С

При работе с программой 1С важно знать, где искать код контрагента, чтобы быстро найти нужную информацию. Ниже представлены основные места, где можно найти код контрагента

На карточке контрагента. На карточке контрагента можно найти код контрагента в поле «Код». Обычно это цифровой или буквенно-цифровой код, который служит идентификатором для данного контрагента.
В справочнике контрагентов. Если вы работаете с большим количеством контрагентов, то лучше обратиться к справочнику контрагентов. В специальном столбце можно найти отображаемый код контрагента, который может отличаться от кода, указанного на карточке контрагента.
В отчетах и документах

Если вам нужно найти код контрагента по отчетам или документам, обратите внимание на соответствующие разделы. Код контрагента может быть указан в заголовках документов или отображаться в отчетах в виде таблицы.

Таким образом, места для поиска кода контрагента в программе 1С могут варьироваться в зависимости от ситуации

Важно обратить внимание на карточку контрагента, справочник и соответствующие документы и отчеты

Загрузка документов «Списание с расчетного счета»

На основе исполненных платежных поручений Казначейством есть возможность загрузить в программу документы «Списание с расчетного счета».

Создание списаний возможно только в случаях, когда в базе имеются соответствующие платежные поручения.

Для загрузки списаний должны быть настроены:

Казначейство,
Лицевой счет,
Правила обмена с Казначейством

Данные элементы настраиваются также, как и при выгрузке платежных поручений в Казначейство.

В правилах обмена с Казначейством рекомендуется указать для формата обмена «Обмен НУБП с ГИИС «Электронный бюджет» в формате XML» направление обмена «Выгрузка/загрузка».

В разделе «Учет целевых средств» – «Обмен данными с казначейством» есть команда «Загрузка документов из казначейства», с помощью которой можно открыть форму обработки загрузки документов списания с р/с на основе платежных поручений.

На форме необходимо указать организацию, лицевой счет, правила обмена, а также указать каталог, где расположены файлы для загрузки. Все перечисленные поля являются обязательными для заполнения и загрузка невозможна, если хоть одно из них не заполнено.

При работе в веб-клиенте потребуется выполнить установку расширения для работы с файлами, если расширение не было установлено, то оно будет автоматически установлено при открытии формы. Если же установить расширение работы с файлами не удалось, поле «Каталог файлов» будет скрыто, а вместо него появится ссылка, при нажатии на которую будет произведена попытка установки расширения для работы с файлами.

После заполнения всех полей остается только начать загрузку с помощью соответствующей кнопки «Загрузить»:

Файлы, загружаемые из казначейства, должны иметь определенное название, такое как «TSE_0401060_D07(далее любые символы).xml»

Загружаемые файлы также будут проанализированы, каждый загружаемый файл должен содержать элементы:

BasicRequisites_DocGuid – идентификатор документа, заполняется на стороне ОФК, является признаком документа для загрузки,
BasicRequisites_DocDate – дата ПП,
BasicRequisites_DocNum – номер ПП,
PayerAndRecipient_Payer_Code – код организации по РПБС (указан в справочнике «Лицевые счета»),
PayerAndRecipient_Payer_PersonalAcc – номер банковского счета плательщика,
PayerAndRecipient_Recip_INN – ИНН получателя,
PayerAndRecipient_Recip_KPP – КПП получателя,
PayerAndRecipient_Recip_CheckAcc – номер банковского счета получателя,
BasicRequisites_PaySum – сумма списания,
MarksTOFK_DateOper – дата исполнения,
TranscriptPP_PayPurpose – назначение платежа.

Платежные поручения будут отобраны по организации, указанной в шапке, а также по банковскому счету, который указан в выбранном лицевом счете. При этом платежное поручение не должно быть создано на основании документа списания и не должно само выступать в качестве документа основания для существующего документа списания.

Если подходящие платежные поручения не найдены – загрузка невозможна.

Если подходящие платежные поручения найдены – то подходящие к загрузке файлы и найденные платежные поручения будут анализироваться следующим образом:

дата ПП будет сравниваться с полем BasicRequisites_DocDate загружаемого файла,
номер ПП – с полем BasicRequisites_DocNum,
ИНН контрагента – с PayerAndRecipient_Recip_INN,
КПП контрагента – с PayerAndRecipient_Recip_KPP,
номер банковского счета контрагента – с PayerAndRecipient_Recip_CheckAcc.

При нахождении совпадений на основании найденных платежных поручений будут созданы документы списания с р/с. При этом дата документа списания заполняется по данным элемента MarksTOFK_DateOper, а сумма списания из BasicRequisites_PaySum.

Если в платежном поручении было выполнено разбиение по источникам, то оно также будет перенесено в документ списания.

При этом, если сумма списания отличается (например, был частичное исполнение ПП), суммы разбиения по источникам будут распределены пропорционально.

Если в настройках загрузки установлен флаг «Автоматически проводить загруженные документы», то созданные документы списания будут проведены, если они заполнены корректно.

При этом в таблице загружаемых документов строки будут раскрашены следующим образом:

если документ заполнен корректно и записан, флаг проведения не установлен – зеленым,
если документ заполнен корректно и проведен, флаг проведения установлен – зеленым,
если документ заполнен некорректно и записан – красным.

Обработка «Регистрация изменений для обмена»

Обработка включена в большинство конфигураций 1С. С ее помощью можно просматривать или редактировать записи о регистрации объектов в плане обмена 1С, в том числе:

просматривать список метаданных, участвующих в обмене;
просматривать список объектов, для которых зарегистрированы изменения;
добавлять и снимать регистрацию для объектов, а также использовать запросы для выбора данных;
просматривать данные в формате XML.

Рассмотрим возможности обработки наглядно в 1С:

2. В верхнем поле выберите узел обмена, например, DIRECTUM.

В результате в нижней области отобразятся все объекты, включенные в План обмена. В колонке Авторегистрация – текущее состояние авторегистрации изменений и количество зарегистрированных в данный момент объектов.

К объектам можно применить действия:

Зарегистрировать все – включает все объекты плана обмена в узел. Действие необратимо;
Добавить регистрацию (по кнопке из контекстного меню объекта) – позволяет зарегистрировать в 1С конкретные записи;
Зарегистрировать по одному – удаляет все существующие регистрации и регистрирует в плане обмена по одному объекту каждого типа. Действие необратимо;
Удалить всю регистрацию – очищает сведения о регистрации узла плана обмена. Действие необратимо;
– удаляет регистрацию произвольного объекта информационной базы. При этом можно создать запрос и удалить запись о регистрации всех объектов, полученных в результате его выполнения;
– добавляет регистрацию произвольного объекта информационной базы. При этом можно создать запрос и добавить запись о регистрации всех объектов, полученных в результате его выполнения;
Показать изменения, зарегистрированные для данного типа – показывает объекты информационной базы, зарегистрированные в узле обмена. Перед нажатием кнопки нужно выбрать необходимый тип объектов;
Результат стандартной выгрузки – показывает, как будет выглядеть объект информационной базы, если его выгрузить в формате XML. Перед нажатием нужно выбрать необходимый объект:

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
Срок: от 7 до 30 дней
Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Нажав на кнопку «Подключить организацию», перед пользователем открывается окно Помощника подключения к сервису 1С-ЭДО, в котором необходимо выбрать сертификат электронной подписи, а также осуществить выборе между существующим идентификатором или созданием нового:

Сертификат — в данном окне пользователю предстоит выбрать сертификат ключа электронной подписи, который будет использоваться для авторизации и подписания документов. Если сертификат уже добавлен в ПП 1С, то он автоматически выберется для регистрации.

Если у пользователя нет сертификата или он еще не добавлен, то пользователь может добавить новый сертификат или отправить заявление на выпуск нового сертификата.

Оформить сертификат также можно через наш сервис 1С:Подпись. Стоимость сертификата — 600 рублей

Добавить или отправить заявление на выпуск сертификата можно через меню Администрирование-Обмен электронными документами-Настройки электронной подписи и шифрования.

Для добавления имеющегося сертификата, нажмите кнопку «Из установленных на компьютере» и далее выберите свой сертификат из списка представленных:

При выборе получения нового идентификатора, пользователю необходимо поставить галочку «Получить новый» и нажать кнопку «Далее».

В следующем окне требуется заполнить данные по организации, которые будут отправлены на сервер оператора ЭДО для регистрации организации.

Раздел «Данные организации» предлагает заполнить: · Юридический адрес – указывается юридический адрес организации. · Код налогового органа – поле является обязательным. По данному коду будет отправлен сертификат пользователя для регистрации в налоговой инспекции по месту регистрации организации.

После заполнения всех данных пользователю необходимо согласиться с условиями использования сервиса, поставив соответствующую галочку внизу окна помощника подключения к сервису.

Как отправить приглашение контрагенту в ЭДО 1С | Такском
При возникновении вопросов технического характера, вы всегда можете рассчитывать на помощь наших профессионалов.

Зачем необходим идентификатор ЭДО?

Персональный идентификатор (ID) необходим пользователю в двух случаях:

Персональный номер необходим для корректной настройки роуминга, отвечающего за процесс обмена юридической документацией между пользователями сервисов разных операторов ЭДО. При этом настройка данной функции не всегда производится в автоматическом режиме. К примеру, механизм прямого роуминга не осуществляется между операторами, которые входят в Хаб 1С (1С-ЭДО) и Контур.Диадок.

В данном случае, настраивать роуминг придется самостоятельно. Учитывая трудоемкость процедуры, все ее этапы могут отнять у пользователя 5 — 6 дней. Дополнительным минусом является то, что статус настройки отслеживается исключительно вручную.

Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы

Идентификатор плательщика в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8»

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2 «Идентификатор плательщика» формируется при выгрузке данных в ГИС ГМП, «Идентификатор контрагента» — в формах электронных документов по данным контрагента, указанным в карточке контрагента (элементе справочника Контрагенты).

В справочнике Контрагенты БГУ 2 в карточке контрагента есть соответствующие реквизиты, необходимые для формирования как «Идентификатора плательщика» (в соответствии с требованиями форматов выгрузки данных в ГИС ГМП), так и «Идентификатора контрагента» (в соответствии с требованиями Приказа № 61н).

Юридическое лицо, резидент РФ

Для контрагентов — юридических лиц, резидентов Российской Федерации, в обязательном порядке указываются ИНН и КПП, Страна регистрации — «Россия» (рис. 1).

Рис. 1

Юридическое лицо, нерезидент РФ

Для контрагентов — юридических лиц, нерезидентов Российской Федерации, можно указать ИНН или код иностранной организации (КИО) и КПП.

В случае наличия у юридических лиц, нерезидентов РФ, КИО в поле ИНН вместо ИНН указывается «00000» и КИО.

В обязательном порядке должна быть указана Страна регистрации.

Физическое лицо, кроме самозанятых

Для контрагентов — физических лиц можно указать Вид (тип) документа, его Серию и Номер в группе реквизитов Документ, удостоверяющий личность (рис. 2).

Рис. 2

Физическое лицо — индивидуальный предприниматель

Для контрагентов — индивидуальных предпринимателей следует указать ИНН (12 символов), а также ОГРНИП (в группе реквизитов Индивидуальный предприниматель), рис. 2.

Физическое лицо — самозанятый

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении конкурентных закупок самозанятые граждане участвуют в таких закупках как обычные физические лица.

При регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок и при подаче заявок такие участники не должны специальным образом подтверждать свой статус.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» к самозанятым относятся и физические лица, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, а следовательно, не имеющие ОГРН и не включенные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Видимо, поэтому в форматах самозанятые кодируются в «Идентификаторе плательщика» как «1 — физические лица», поскольку признака, идентифицирующего физическое лицо как самозанятого, нет:

«Тип плательщика.

Допустимые значения: 1,2,3 или 4.

«1» — при формировании идентификатора плательщика для ФЛ;

«2» — при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ — резидента РФ;

«3» — при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ — нерезидента РФ;

«4» — при формировании идентификатора плательщика для ИП».

Вместе с тем для гармонизации информации в «Идентификаторе контрагента» и «Идентификаторе плательщика» в очередной версии форматов ГИС ГМП планируется относить самозанятых к типу плательщика «4», как ИП.

В «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» редакции 2 для самозанятых в карточке контрагента в реквизите Тип контрагента следует выбрать значение «6 — Некоммерческая организация, физическое лицо — производитель товаров, работ, услуг» (рис. 2), которое применяется для идентификации некоммерческих организаций (за исключением бюджетных, автономных учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), индивидуальных предпринимателей и физических лиц — производителей товаров, работ, услуг (п. 13.5.6 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утв. приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н).

Тип контрагента используется для классификации контрагентов по Классификации институциональных единиц (п. 7.1 Порядка № 209н) с целью формирования детализированных оборотов по счетам расчетов по подстатьям КОСГУ.

В целях подготовки к применению новых первичных документов следует проверить информацию в справочнике Контрагенты.

Если контрагент в справочнике Контрагенты действующий, то есть по нему есть или планируются в дальнейшем расчеты, надо проверить, указаны ли в его карточке:

для юридических лиц — ИНН, КПП;
для ИП — ИНН, ОГРНИП;
для самозанятых граждан — ИНН, Тип контрагента — «6»;
для других физлиц — Вид документа, удостоверяющего личность, и его Серия и Номер.

Создание учетной записи ЭДО

Методы изменения идентификатора контрагента в 1С ЭДО для клиента

1С ЭДО позволяет изменять идентификатор контрагента, чтобы установить его в соответствие с требованиями вашего бизнеса. Изменение идентификатора контрагента может потребоваться, например, при смене юридического названия или реорганизации компании. В 1С ЭДО существуют несколько методов для изменения идентификатора контрагента.

Метод 1: Ручное изменение в настройках контрагента.

Первый метод заключается в ручном изменении идентификатора контрагента в настройках программы. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Открыть 1С ЭДО и перейти в справочник контрагентов;
Выбрать нужного контрагента и открыть его карточку;
Перейти на вкладку с настройками контрагента;
В поле «Идентификатор» ввести новое значение и сохранить изменения.

Примечание: при ручном изменении идентификатора контрагента необходимо учитывать, что новый идентификатор должен быть уникальным и не должен повторяться с другими контрагентами.

Метод 2: Передача данных в формате XML.

Второй метод заключается в передаче данных о контрагенте в формате XML с новым идентификатором. Этот метод требует некоторых навыков работы с XML. Для изменения идентификатора контрагента через передачу XML данных нужно:

Создать XML файл с новым идентификатором контрагента;
Открыть 1С ЭДО и перейти в меню «Импорт/экспорт данных»;
Выбрать «Импорт данных из файла»;
Выбрать нужный XML файл с новым идентификатором и выполнить импорт данных.

После импорта данных, идентификатор контрагента будет изменен на новый.

Примечание: перед тем как использовать этот метод, рекомендуется создать резервную копию базы данных 1С ЭДО, чтобы в случае возникновения ошибок можно было восстановить исходную версию.

Метод 3: Обращение в техническую поддержку.

Если вы не уверены в своих навыках работы с настройками программы и XML, можно обратиться в техническую поддержку 1С ЭДО. Специалисты помогут вам с изменением идентификатора контрагента и дадут необходимые рекомендации и инструкции.

Выбрав один из этих методов, вы сможете изменить идентификатор контрагента в 1С ЭДО для клиента, соответствуя требованиям вашего бизнеса.