Командировка в 1с 8.3 зуп 3.1 пошагово

Командировка

В программе предусмотрена возможность регистрации и оплаты командировок.

Для оформления командировок в Настройке состава начислений и удержаний необходимо установить флаг «Командировки», флаг «В том числе внутрисменные» нужно установить, если необходимо зарегистрировать командировку сотрудника в течении нескольких рабочих часов.

Флаг «Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» устанавливается по умолчанию в версии 3.1.25.36.

Для двойной оплаты командировок в ДНР и ЛНР следует установить флаг «Дополнительная оплата командировок».

ВАЖНО! Для расчета командировки в документе Начисление за первую половину месяца в карточке начисления командировки необходимо установить флаг «Начисляется при расчете первой половины месяца».

В документе командировка на вкладке Главное изменены способы расчета командировки: рассчитать период командировки целиком в текущем документе, рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой, рассчитать командировку с авансом и зарплатой.

ВАЖНО! Средний заработок для начисления «командировка» в документах Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов указывается на дату начала командировки из документа командировка.

Нормы выплат

Откомандированная группа также может отчитаться по тратам по факту прибытия на свои текущие рабочие места. То есть, они предоставляют отчетные документы и на их основании бухгалтер производит расчеты. Все затраченные суммы обязательно нужно подтвердить документально, иначе они не подлежат к возмещению. Однако в некоторых компаниях рассматривают случаи превышения лимитов и распоряжением руководства могут покрыть возникшие расходы.

Отчетность компании по страховым взносам отображает все командировочные расходы. Следуя нормам НК РФ, НДФЛ не начисляется на нижеприведенные виды трат:

когда они не более 2500 рублей за каждый командировочный день загранкомандировки;
не свыше 700 рублей за каждый день командировки внутри страны.

Положенные суточные как мы видим весьма ограниченны и крупные компании с именем могут позволить себе позаботиться о своих подчиненных, создавая им комфортные условия помимо их привычной рабочей среды. Руководство выплачивает повышенные суточные.

Когда Ваша фирма выдает суточные сверх общепринятой нормы, исчислите сумму превышения и насчитайте на нее страховые взносы и подоходный налог.

Просчет командировки производится в поле дохода в натуральной форме, а просчитать сумму превышения, относительно которой будут просчитаны налоги, осуществляется в начислении зарплаты и взносов.

Отмена командировки в 1с 8 3 зуп

Средний заработок будет пересчитан, для сохранения нужно нажать «ОК». Начисленные командировочные отражены на вкладке «Начислено подробно». Здесь при необходимости можно вручную изменить сумму (в отличие от вкладки «Главное», где сумма недоступна для изменения).

Если сотрудник командирован в один из районов, работа в которых дает право на льготный пенсионный стаж, то следует открыть вкладку «Стаж ПФР» и в поле «Территориальные условия» выбрать нужное значение. На вкладке «Дополнительно» указывают информацию о командировке – город и организацию назначения, источник финансирования, основание и цель, количество дней в пути.

Документ «Командировка» проводят обычным образом. В документе предусмотрен вывод на печать приказа о направлении в командировку (форма Т-9), командировочного удостоверения (Т-10), служебного задания (Т-10а), а также расчета среднего заработка и начислений. Если мы создадим и заполним документ «» за месяц, то увидим, что командировки в нем отсутствуют.

Сохранение среднего заработка во время нахождения сотрудника командировке в программе 1С

Для оформления в 1С документа, который бы нам произвёл расчёт среднего заработка во время командировки нужно зайти в главное меню раздел «Зарплата и кадры» выбрать блок «Зарплата», а в нём позицию «Все начисления». На экране появится журнал, котором появятся все начисления по сотрудникам за предыдущие периоды. Создаем начисление по текущему месяцу, для этого нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем позицию «Начисление зарплаты».

В документе по начислению, необходимо в шапке документа заполнить такие поля:

Месяц начисления;
Организация;
Подразделение.

Перейдя в табличную часть документа, открываем закладку «Начисление». Из справочника выбираем сотрудника и вид начисления, который вы создали ранее «Оплата по среднему заработку при нахождении сотрудника в командировке», проставляем дни нахождения в командировке, часы и выводим результат. После документ проводим нажимая на кнопку «Провести» и закрываем.

Нудно помнить, что оформление сотруднику командировки связано не только с расчётом по среднему заработку, но и с документальным оформлением направления сотрудника в командировку, с выдачей денежных средств в подотчёт, с оформлением авансового отчёта, с возвратом денежных средств и другим.

В командировочные расходы в 1С 8.3 можно включить затраты на дорогу (билеты, ), оплата проживания (например, в гостинице), оплата за питание, суточные и т. п. Чаще всего, мы не знаем точную сумму, которую потратит в итоге наш сотрудник за время поездки. В связи с этим он пишет заявление на выдачу командировочных, указывая эти данные приблизительно с детализацией по видам расходов.

Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом. По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты. При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги. В противном случае он будет обязан вернуть неиспользуемую сумму обратно в кассу.

Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк (на карточку), так через кассу наличными. В рамках данного примера мы будем оформлять в 1С именно выдачу наличных, так как это наиболее часто встречающийся способ.

Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия.

Оформление командировки в 1С ЗУП 8. Начисление суточных. Приказ на командировку в 1С

В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8.3, то можете оставлять их в х к статье. Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Открываем подраздел “Командировки”

Откройте программу, в разделе “Зарплата” перейдите в “Командировки”.

Важно! Чтобы позиция “Командировки” была активной, вам необходимо в изначальных настройках расчёта ЗП поставить соответственный флажок

3. Создание документа

Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника.

4. Расчет среднего заработка

Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Открываем справочник “Сотрудника” и выбираем нужного нам.

Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. Ср. заработок и начисление за командировку программа рассчитает в автоматическом режиме.

В случае, если командировка заканчивается в след. месяце, программа 1С ЗУП 8 помогает спланировать оплату целиком или за каждый месяц.

Далее средний заработок для подобных расчётов будет соответствовать значению, полученному в документе “Командировка”.

6. Особые территориальные условия

Если сотрудник отправляется в особые территориальные условия, то на вкладке “Стаж ПФР” вам необходимо заполнить графу “Территориальные условия”.

7. Печать

Чтобы вывести печатную форму, вам предварительно нужно заполнить вкладку “Дополнительно”. На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки.

8. Как провести командировку

Когда все необходимые данные будут заполнены, проводим документ. Кроме того, на основании данного документа вы можете пустить в печать приказ о командировке, все расчёты, командировочное удостоверение и служебное задание (последние 2 пункта с 2015 года оформлять не обязательно).

9. Совмещение должностей

В случае, если в вашей компании практикуется совмещение должностей (и это указано в программе 1С ЗУП 8), то по документу “Командировка” вы можете создать документ “Совмещение должностей”. Это позволит вам назначит доплату тому сотруднику, который будет исполнять рабочие обязанности того, кто отправился в служебную командировку.

10. Совместительство

Или может быть ситуация, когда работник, который уехал в командировку, имеет совместительство. В документе ставится гиперссылка, которая позволяет оформить его отсутствие.

11. Выплата командировочных

Если вы выбираете выплату в межрасчётный период, то осуществить эту операцию можно по кнопке “Выплатить”. В остальных случаях выплата выполняется вместе с ЗП.

12. Расчет удержаний

Если вы выбираете такой выбор выплаты, то при этом будет производиться расчёт удержаний. Тоже самое будет происходить и при виде выплаты “С авансом”. Чтобы посмотреть подробности расчёта и удержаний, нажмите на “карандаш” в правом углу.

14. Создание табеля

Заполнение документа осуществляется по кнопке “Добавить”. При добавлении информации в табличную часть документа в последней колонке “Учёт отсутствий и начислений” данные отобразятся в виде гиперссылки.

В указанном примере по 1-му работнику отсутствия учтены. поскольку по нему уже добавлен документ “Командировка”, а по 2-му сотруднику ещё нет.

Таким образом получается, что необходимо по каждому командированному работнику оформлять отдельный документ “Командировка”.

15. Оплата выходных дней в командировке

Если командировка приходится на выходной день, и сотрудник при этом работал, тогда необходимо внести информацию в документ “Оплата праздничных и выходных дней”. Рабочие дни, которые работник провёл в командировке, в табеле обозначаются буквой “К”.

На главной вкладке документа “Командировка” вы можете поставить флажок напротив позиции о внутрисменной командировке. Это позволит вам внести информацию о командировке на неполный рабочий день

Командировка на неполный рабочий день (внутрисменная)

В табеле учёта это будет выглядеть так:

Таким образом, вы оформили и рассчитали оплату работника, направленного в командировку, и отразили в программе 1С ЗУП.

Расчет среднего заработка

В случае, если командировка заканчивается в след. месяце, программа 1С ЗУП 8 помогает спланировать оплату целиком или за каждый месяц. Если вы выбираете помесячную оплату, то этим документом вы обеспечиваете оплату только за нынешний месяц. Что касается расчёта оплаты за другие месяцы, то он будет осуществляться при начислении ЗП. Далее средний заработок для подобных расчётов будет соответствовать значению, полученному в документе “Командировка”.

Выдача командировочных денег

Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы».

Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача».

Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу»

Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции

Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей.

В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.

Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника.

После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам.

Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С:

Оформление командировки в 1С версии 3.0: пошаговая инструкция

Сумма командировочных может перечисляться подотчетному сотруднику на банковскую карту. Тогда при оформлении командировки в 1С это проводится через журнал «Списание с расчетного счета». Рассмотрим подробнее документы «Расходный кассовый ордер» и «Авансовый отчет».

Размер суммы командировочных рассчитывается ориентировочно с учетом расходов на проезд, проживание, различные расходы. К этой сумме прибавляются также суточные. Выдача средств производится на основании заявления командированного сотрудника, в котором тот указывает цель поездки и необходимую сумму.

Приступим к оформлению расчетного кассового ордера. Выбираем раздел «Банк и касса», далее «Касса» и «Кассовые документы».

Оттуда переходим в журнал. Выбираем надпись «Выдача» и в новой форме заполняем открывшиеся поля:

Вид операции – «Выдача подотчетному лицу».
Счет учета – проставится автоматически на основании предустановленных параметров.
Организация – если учет ведется по нескольким организациям, поле будет отображаться, если по одной, нет.
Получатель – ФИО подотчетного сотрудника.
Сумма – сумма выданных командировочных.
Реквизиты – форма разворачивается и в нее вписываются порядковый номер заявления подотчетного сотрудника.
Комментарий – прописывается информация, на какие нужды выдаются денежные средства.

Подтверждаем и смотрим, какие проводки сформировались:

После возвращения из командировки сотрудник предоставляет авансовый отчет, который оформляется в соответствующей форме. Сформировать его также можно в ERP-системе. Также авансовый отчет может подаваться в письменном виде в унифицированной форме АО или в свободной форме, что закрепляется в учетной политике организации.

Формируем новый документ. В верхней части меню выбираем пункт «Подотчетное лицо» и вносим ФИО сотрудника, который направляется в командировку. На экране появляется несколько вкладок:

Авансы – вносим строку в табличную часть.
Потом в колонке «Документ аванса» и в окне «Выбор типа данных» нажимаем на пункт «Выдача наличных».

Вкладка «Товары» надлежит к заполнению, если на аванс покупались определенные товары.

Вкладка «Прочее» — заполняем каждую строку в соответствии с подтверждающим документом. Им может быть билет на транспорт, квитанция на услуги или оплату жилья или другой документ, который оправдывает произведенные расходы. Вносим сумму по НДС.

Закрываем и проводим документ. В проводках отображается сумма затраченных средств.

Если сумма трат оказалась меньше выданной на расходы суммы, остаток нужно оформить как возврат.

При оформлении авансового отчета или командировки можно пользоваться дополнительными инструментами, которые существенно упрощают и во многом автоматизируют этот процесс. Используйте современные бизнес-приложения, которые удобны для руководителей, бухгалтеров и подотчетных сотрудников. Такие приложения обладают особенными преимуществами:

мобильны и могут использоваться на планшете, смартфоне, персональном компьютере в дороге, на работе и дома;
имеют гибкие настройки под локальные законодательные акты и внутренние бизнес-процессы компании, в частности, требования учетной политики;
прозрачны и позволяют создавать авансовые отчеты онлайн;
автоматически формируют приказ на командировку и другие документы в соответствии с политикой компании;
подготавливает отчетность для анализа и оптимизации расходов;
удобны, так как процесс утверждения многоуровневый, происходит в соответствии с учетной политикой компании, а проводки для бухгалтерии формируются автоматически;
хранят весь архив первичной документации (документы, подтверждающие расходы в командировке);
интегрируются с используемыми в компании ERP-системами, в частности, 1С.

Набор инструментов подбирается в соответствии с потребностями компании, например, при значительном количестве командировок сотрудников можно использовать приложения, упрощающие процесс направления в командировку и подготовки к ней. Такие приложения сокращают алгоритм подготовки и помогают избежать ошибки при оформлении авансовых отчетов.

Другие изменения

Начиная с верки 3.1.23.649 и 3.1.25.36 в программе реализована возможность выбора категории дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п 1.1 ст. 244 НК РФ» для начисления с кодом дохода НДФЛ 2720.

С версии 3.1.25.36 реализовано автоматическое заполнение строки «учитывать как» в документе Разовое начисление. Для этого внутри карточки начисления на вкладке Налога, взносы, бухучет в разделе бухгалтерский учет, необходимо установить учет по умолчанию в строке Учитывать как: расчеты по оплате труда и прочие расчеты с персоналом.

ВАЖНО! Строка Учитывать как отобразиться если в настройке указано, что начисление будет выполняться отдельным документом до расчета зарплаты.

Еще в программу добавлена возможность печати подразделов 1.2 и 3 формы ЕФС-1 из документа увольнения. Поскольку подраздел 3 содержит сведения о фактической заработной плате, то пользователям с правами кадровик и старший кадровик печать данных подразделов не доступна. В будущих подразделах 1.2 будет выделен отдельно, однако подраздел 3 пользователям с правами кадровик и старший кадровик по-прежнему будет не доступен.

Начиная с версии 3.1.23.649 и 3.1.25.36 в программе дополнены и уточнены коды доходов в соответствии с Приказом ФНС России от 16.12.2022 №ЕД-7-11/1216@. А именно добавлены коды: 1011, 1013, 2016.

Как в 1С 8

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить «спасибо» и «пожалуйста». Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам — требование правил форума.

Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП

Команда подчиненных, направляющаяся в командировку по служебным вопросам, оформляется в поездку единой командировкой. Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП поймем немного позже.

Для этого, Вам необходимо посетить соответствующий журнал и создать форму Т-9а.

После совершения манипуляции автоматические сформируется документ командировки группы, но Вам также стоит здесь прописать сведения про:

время пребывания в пути;
длительность командировки;
пункт прибытия и принимающую сторону;
каждого командируемого подчиненного;
цель поездки;
за счет какого бюджета осуществляется поездка.

Рассмотренная форма несет больше информационный характер, нежели расчетную таблицу. Учет времени работы, исчисление и выплата денежных сумм происходит в другом поле. С целью просчета средств зайдите в Учет отсутствия и начисления и именно там оформите отсутствие работников по одному или внизу предложенной формы сразу на нескольких лиц.

После совершения предварительных действий формы командировок в автоматическом режиме будут созданы машиной относительно каждого командируемого лица. Машина сама просчитывает их средний доход и положенную сумму на командировочные расходы. Все проведенные действия в итоге вытекают в то, что отсутствие подчиненных учтено, а исчисление средств выполнено по ним.

Форма командировки для группы является основанием к просчету по нескольким лицам. Но остается вопрос о том, что при отобжении такой командировки в бухучете одной такой формы совсем недостаточно. Привнесении групповой формы Вам потребуется осветить предполагаемую поездку формой командировки. Вы вправе воспользоваться массовым внесением отсутствия людей по приказу. Таким образом, выходит, что окно распространяется как в бухучете, так и для целей кадровиков.

Командировка на неполный рабочий день (внутрисменная)

В табеле учёта это будет выглядеть так:

Во многих организациях бухгалтерам приходится выполнять расчет заработной платы сотрудникам, находившимся в командировках. В этом вопросе есть ряд тонкостей, которые могут вызвать затруднения. Например, если командировка пришлась на праздничный или выходной день. « » редакция 3.0 позволяет правильно оформить и учесть подобные нюансы. Главное – понять принцип начислений и освоить алгоритм действий.

Для расчета оплаты служебных командировок предусмотрен пункт «Командировки» в разделе «Зарплата»:

Чтобы воспользоваться этим пунктом, необходимо настроить начисления и удержания. Для этого на закладке «Учет отсутствий» напротив причин «Командировки» (при отсутствии в течение полного дня или нескольких дней) и «В том числе внутрисменная» (при отсутствии в течение неполного рабочего дня) ставятся галочки.

При установке всех настроек пункт «Командировки» активируется и можно выполнять начисление. В открывшейся форме отражается перечень документов:

Можно заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. Если требуется начислить оплату одному сотруднику, то используется кнопка «Создать» в левой верхней части формы.

По умолчанию в поле «Месяц» отражается текущий месяц. При необходимости его можно заменить на месяц, в котором будут производиться расчеты. В поле «Сотрудник» вносим командированного из справочника «Сотрудники».

Затем заполняются даты начала и окончания расчетного периода (командировки). Если требуется освободить ставку в период отсутствия сотрудника, выставляется галочка напротив соответствующего пункта формы. Расчет среднего заработка и начисление происходит автоматически на основе данных за предыдущий период.

Для командировок, которые захватывают несколько месяцев, можно установить способ выплат: за весь период полностью или ежемесячно. Во втором случае расчет производится за те дни, которые выпали в текущем месяце. Оплата остальных дней войдет в расчет за месяц (месяцы), в течение которых сотрудник находился в командировке.

Детализация расчета с указанием числа рабочих дней, среднего заработка и общей суммы начислений приведена на закладке «Начислено (подробно)»

Если командировка предполагает работу в особых территориальных условиях, то необходимо проверить актуальность данных об этом на закладке «Стаж ПФР»:

Закладка «Дополнительно» служит для заполнения печатной формы. Сюда заносятся сведения о месте назначения и цели поездки, времени, затраченном на дорогу, источнике финансирования и основании:

Заполненный документ проводится. Через кнопку «Печать» можно предоставить сотруднику бумажные экземпляры необходимых документов:

Если командировка попадает на выходной или праздничный день, и сотрудник при этом работает, то необходимо учесть это при начислениях документом «Оплата праздничных и выходных дней».

Начисления командировочных при работе по совместительству

Зачастую сотрудники организаций совмещают несколько должностей или в период отсутствия для выполнения их работы привлекаются другие работники. В первом случае необходимо зафиксировать отсутствие совместителя. Это делается через ссылку, которая отражается на главной закладке формы при выборе данного сотрудника из справочника:

Начисление оплаты труда при временном выполнении обязанностей командированного сотрудника вводится на основании заполненного документа «Командировки».

Выплата командировочных отдельно от заработной платы

Если выплата командировочных выполняется отдельно от зарплаты или авансом, то в верхней части формы активна кнопка «Выплатить». В этом случае удержания рассчитываются от суммы выплаты:

Для выдачи аванса средний заработок и удержания рассчитываются аналогично:

Оформление командировки нескольким сотрудникам одновременно

Если требуется оформить командировку нескольким сотрудникам одновременно, то в первой форме выбирается кнопка «Создать Т-9а».

Создается документ следующего вида:

Отражение командировок в табеле учета рабочего времени

Если сотрудник находился в командировке полный день или несколько дней, то в табеле учета рабочего времени этот день отмечается литерой «К».

Если командировка занимала несколько часов в течение рабочего дня, то данный период указывается в соответствующих полях.

Расчет среднего заработка для…

… всех случаев, кроме отпуска

Расчет среднего заработка для всех случаев, кроме отпуска, производится по одинаковой формуле, но зависит от системы оплаты труда, точнее говоря — от способа учета времени.

Если сотруднику установлен режим суммированного рабочего времени, то расчет ведется по часам, и средний часовой заработок СчЗ рассчитывается по формуле:

СчЗ = ЗП / ФВч
,

где:
ФВч
— фактически отработанное время в часах;
ЗП
— заработок, начисленный сотруднику за расчетный период.

Если у сотрудника нет режима суммированного рабочего времени, то расчет ведется по дням и средний дневной заработок СдЗ исчисляется по формуле:

СдЗ = ЗП / ФВд,

где ФВд
— фактически отработанное время в днях.

Для расчета среднего заработка за период в таком случае средний дневной заработок умножается на подлежащее оплате время по графику сотрудника в днях.

Однако, не во всех случаях время, подлежащее оплате, исчисляется по графику. Исключение составляет оплата донорских дней. В письмах от 01.03.2017 № 14-2/ООГ-1727 и от 31.10.2016 № 14-2/В-1087 Минтруд России разъяснил, что следует осуществлять оплату дней сдачи крови и ее компонентов исходя из восьмичасового рабочего дня, независимо от графика сотрудника.

… отпуска

При расчете среднего заработка для целей исчисления отпуска вне зависимости от способа учета рабочего времени учет ведется по дням.

Средний дневной заработок СдЗ считается по формуле:

СдЗ = ЗП / 29,3 х Мес + Днеп
,

где:

Мес
— число полных отработанных календарных месяцев;
Днеп
— количество дней в неполных календарных месяцах, исчисленное по формуле:

Днеп = 29,3 / КД х ОД
,

где:

КД
— число календарных дней в месяце;
ОД
— количество отработанных дней.

Настройка блока зарплаты в программе 1С

Для того чтобы производить начисление зарплаты сотрудникам, необходимо правильно настроить параметры учёта заработной платы. Для этого нужно зайти в программу работнику, который будет выставлять нужные параметры с правами «Администратора». В главном меню открыть раздел «Зарплата и кадры», далее в блоке «Справочники и настройки» найти позицию «Настройка зарплаты».

В нём правильно установить, в соответствии с ТК РФ и Положением об оплате труда все необходимые параметры. Если в программе 1С, Вы не находите документ по начислению командировки, то его нужно создать, в нём будет происходить расчёт по среднему заработку, в случае нахождения сотрудника в командировке.

Для этого заходим в настройках, в блок «Начисление» для создания документа.

Нажимаем на кнопку «Создать», на экране монитора открывается окно, в котором нужно заполнить (выбрать, установить признак) такие позиции:

Наименование;
НДФЛ;
Страховые взносы;
Налог на прибыль;
Отражение в бухгалтерском учёте;
Входит в состав базовых начислений для расчёта начисления «Районный коэффициент» и «Северная надбавка».

В поле:

«Наименование» можно написать «Оплата по среднему заработку при нахождении работника в командировке»;
«НДФЛ» установить признак «Облагается», с указанием «Код дохода»;
«Страховые взносы», выбрать вид дохода «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»;
«Налог на прибыль», установить признак «Учитывается в составе расходах на оплату труда» и выбрать статью отнесения расходов;
«Отражение в бухгалтерском учёте» выбрать способ отражения.

После этого нажать на кнопку:

«Записать и закрыть»;
Или «Записать».

Только после этого, можно производить расчёт среднего заработка, во время нахождения сотрудника в командировке

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Проводим документ и затем по кнопке “Печать” можем сформировать печатную форму приказа Т-9. Печатная форма будет выглядеть следующим образом.

Далее создадим документ по форме Т-9а. Нажмем на соответствующую кнопку в форме списка документов и в новом документе укажем сотрудников. Чтобы произвести расчет по среднему заработку и учесть отсутствие работников, необходимо “Оформить отсутствия” нажав на ссылку. Предварительно документ должен быть записан в информационной базе. В результате этого действия на каждого работника будет создан свой приказ на командировку, посмотреть которые можно в форме списка документов.

Печатная форма приказа на группу будет выглядеть следующим образом.

Рассмотрим еще один вариант приказа по форме Т-6. Для того чтобы сделать приказ в 1С на отпуск по беременности и родам должна также быть установлена соответствующая настройка. Аналогично переходим в раздел “Настройка” и здесь выбираем пункт “Кадровый учет”. Для возможности печати данного приказа галочка должна быть установлена.

После этого если мы откроем документ “Больничный лист”, где причиной нетрудоспособности будет являться отпуск по беременности и родам, то по кнопке “Печать” у нас появляется возможность печати данного приказа.

Фактический заработок

При расчете среднего заработка в фактический заработок работника включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, начисленные сотруднику в расчетном периоде, независимо от источника средств. Иными словами, в расчет среднего включаются все выплаты, установленные работодателем в системе оплаты труда в качестве заработной платы.

Кроме того, включаются в расчет:

надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за профмастерство, стаж, владение иностранным языком, совмещение профессий, увеличение объема работ и др.;
выплаты, связанные с условиями труда (районные коэффициенты, доплаты за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях, за работу сверхурочно в ночное время, в выходной день);
премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, зафиксированные в локальных нормативных актах;
другие виды выплат заработной платы у работодателя.

Обратите внимание, разовые премии, не входящие в систему оплаты труда, не участвуют в расчете среднего заработка. В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 все виды расчета, у которых установлено Назначение начисления — Премия, обязательно попадают в расчет среднего заработка

Флаг Включать в базу начислений при расчете среднего заработка в карточке вида расчета на закладке Средний заработок для таких начислений установлен по умолчанию и не доступен для переключений. Для премий, не входящих в средний заработок, следует создавать новые виды расчета с Назначением начисления — Прочие начисления и выплаты.