Удаление. почему не удаляется документ или элемент справочника в 1с

Автоматическое удаление в 1С 8.3 через регламентные операции

В программе 1С есть возможность с помощью регламентного задания производить автоматическое удаление, задав расписание.

Данную функцию можно настроить в разделе Администрирование – Настройки программы – Поддержка и обслуживание – Регламентные операции, где устанавливаем флажок «Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию»:

Настройка расписания автоматического удаления помеченных объектов

Желательно расписание настроить на то время, когда система меньше всего загружена и в информационной базе 1С 8.3 никто не работает.

На примере мы настроим расписание с 03.05.2016г., ежедневно с 02:00 ч. Переходим по гиперссылке Настроить расписание. Настройка расписания – вкладка Общие:

Настройка расписания – вкладка Дневное:

Настройка расписания – вкладка Недельное:

Настройка расписания – вкладка Месячное:

После завершения настройки в 1С 8.3 на форме Поддержка и обслуживание увидим информацию о настроенном расписании:

Каким образом происходит дублирование контрагентов в справочнике Контрагенты и какие ошибки вызывает это дублирование смотрите в нашем видео уроке:

Поставьте вашу оценку этой статье:

Вопрос-ответ

Можно ли признать документ недействительным в одностороннем порядке?

Инициатор вправе аннулировать документ в одностороннем порядке, если контрагент пока его не подписывал. В других случаях понадобится ждать подтверждение с его стороны.

Как законодательство регулирует аннулирование документов?

Пока не создано нормативных актов для данной процедуры. Аннулирование — функциональность операторов ЭДО, созданная для удобства пользователей.

Сколько раз можно запросить контрагента об аннулировании?

Исключительно единоразово. Если контрагент отклонил действие, документ не аннулируется и сохраняет юридическую силу.

Сторона, которая инициирует аннулирование документа, посылает через оператора ЭДО предложение об аннулировании документа (ПОА) контрагенту с указанием причины аннулирования.

Для этого необходимо открыть соответствующий электронный документ, нажать «Другие действия», а затем «Аннулировать».

В открывшемся окне необходимо указать причину аннулирования и нажать «Аннулировать». Причина будет отражена в предложении об аннулировании, которое поступит Вашему контрагенту.

Сформированное предложение об аннулировании подписывается инициатором аннулирования и отправляется через оператора ЭДО контрагенту. Состояние ЭДО переходит в статус «Ожидается аннулирование».

Завершенный документ, находящийся в архиве, при получении предложения об аннулировании перенесется в папку «Аннулировать» разделов входящие или исходящие документы.

Контрагент может открыть соответствующий документ и ознакомиться с информацией в предложении об аннулировании.

• Согласиться с аннулированием
• Не согласиться

Также инициировать процедуру аннулирования возможно сразу после отправки электронного документа контрагенту. При таком сценарии, Ваш контрагент получит отправленный документ в папку «Аннулировать» раздела входящие Текущих дел ЭДО.

О том, как пользователю в программе «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 контролировать наличие надлежаще оформленных бумажных документов и формировать отчеты по проблемной «первичке», можно прочитать в статье. С переходом на электронный документооборот данный вопрос решается проще. Рассмотрим, какие возможности по контролю первичных документов есть у пользователя 1С, который для обмена документами с контрагентами использует встроенный сервис 1С-ЭДО.

Если в отношении бумажных документов бухгалтерской службе необходимо вручную устанавливать флаги о получении или подписании документа, то при использовании ЭДО статусы электронных документов и связанных с ними документов учета изменяются автоматически.

По мере выполнения регламентных действий документ принимает разные состояния ЭДО, например:

Ожидается извещение о получении – электронный документ отправлен контрагенту, но контрагент еще не прислал извещение о его получении.

Ожидается подтверждение – электронный документ отправлен контрагенту, контрагент его получил, но еще не подписал.

Подробнее про регламент и возможные состояния ЭДО можно прочитать в статье на сайте 1С-ЭДО.

Получение электронного документа

Исходящие документы

Менеджеры заполняют данные в программе и отправляют контрагенту. Информация попадает в «Клиент ЭДО», где сначала формируется документ, затем подписывается электронной подписью и отправляется оператору ЭДО контрагента.

Контрагент отправляет документ, «Клиент ЭДО» формирует его и направляет в 1С:УТ 10.3. Менеджер проверяет корректность документа, и только после этого направляет обратно в «Клиент ЭДО» на подписание.

Конфигурация позволила нам:

• Отправлять приглашения к электронному обмену своим контрагентам;
• Автономно создавать первичные документы и счёт-фактуры;
• Вносить исправления и корректировки в форматах, соответствующих действующему законодательству;
• Отправлять и принимать электронные документы;
• Подписывать документы электронной подписью или отклонять их;
• Контролировать этапы прохождения ЭДО с контрагентами;
• Обмениваться произвольными электронными документами;
• Хранить электронные документы.

Подключить организацию можно, как из самой карточки организации, так и из общего справочника, нажав на соответствующую кнопку.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

Если же ошибка обнаружена в новом году за предыдущий период, до сдачи бухгалтерской отчетности, ее исправляют декабрем года, за который составляется отчетность. Аннулирование счетов-фактур Обращайтесь в форму связи

Государственные контракты в УТ 11.5, КА 2.5.11 с выгрузкой в ЕИС (Госзакупки)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт — это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по контракту, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок по 44-ФЗ.

40800 руб.

13

Действия продавца

Начинаются с уведомления покупателя письмом об аннулировании СЧФ. Указываются реквизиты документа, договор, на основании которого он был выписан, другие значимые для идентификации данные. В письме, как правило, содержится рекомендация контрагенту об исключении СЧФ из книги покупок.

Далее вносятся исправления в книгу продаж (пост. 1137 прил. 5):

• до завершения отчетного периода – в самой книге со знаком «минус» делается регистрационная запись еще раз;
• после завершения отчетного периода – в доплисте к книге делается запись в рамках того периода, за который был выставлен ошибочный документ.

В последнем случае без уточненной декларации по НДС обойтись не удастся – налицо занижение суммы реализации, а значит, и налога (ст. 81-1 НК РФ). Если этого не сделать, то последует письмо ФНС с требованием пояснений по данным декларации, после дачи которых все равно придется формировать декларацию уточненного характера.

Ситуация: организация А отгрузила продукцию организации В, а счет-фактуру на нее предъявила организации С. Ошибка выявлена до окончания квартала. В этом случае следует сделать «минусовую» запись в книге продаж по организации С (графы от 13а до19), а следом сделать запись о выставленном счете — фактуре контрагенту В.

Настройка 1С ЭДО инструкция
Выявленные ошибки, согласно ПБУ 22/10, исправляются в периоде обнаружения. Если ошибка произошла в истекшем периоде, исправления за указанный период в БУ вносить не следует, в отличие от НУ.

Добавление ЭЦП

Корректировка Поступления 1С:Бухгалтерия 3.0 (позиция покупателя)

Данный вид документов служит для регистрации изменений в документах полученных от поставщика. Как и в случае с реализацией это может быть ошибка или согласованное изменение.

Формирование документа выполняется на основании документа Поступление товаров и услуг
.

В корректировке поступления предусмотрено 3 вида операции:

Корректировка может быть нескольких видов:

1. Корректировка по согласованию сторон
— согласованное изменение цены или объема поставляемых услуг, работ или товаров. Выставляется корректировочная счет-фактура (п. 3 ст. 168 НК РФ)

2. Исправление в первичных документах
— исправление ошибок допущенных поставщиком при формировании Акта или Товарной накладной.

3. Исправление собственной ошибки
— данный вид операции предназначен для исправление неверных данных в документе, таких как номер входящего, ИНН, КПП, дата счет-фактуры…

Заполняем шапку и переходим на вкладку Товары.

Во вкладке товары мы вносим изменения в Цену или Количество товаров.

Бухгалтерский и налоговый учет требуют внимательности. Часто бухгалтер в работе сталкивается с проблемой исправления ошибок в прошлом периоде, когда документы оформлены, и отчеты сданы. Корректировка закрытого года приводит к искажениям в текущем. Порядок действий в такой ситуации зависит от того, на каком этапе формирования бухгалтерских сведений допущена ошибка, и насколько существенно она искажает учетную информацию.

Ошибки могут быть допущены не только по вине работника бухгалтерии, но из-за недопустимости применения каких-либо норм налогового законодательства, в связи с изменением их трактовки налоговыми органами. Бухгалтерский просчет в зависимости этапа обработки данных на:

• Неточности в первичных документах;
• Погрешность в бухгалтерских и налоговых регистрах;
• Ошибки в налоговых отчетах.

Ошибка в реквизитах документа

Если после отправки обнаружена ошибка в реквизитах документа, то для его переформирования внесите изменения в соответствующий документ учета и нажмите кнопку Провести и закрыть:

Начиная с версиимодуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого нажмите Другие действия → Переформировать документ:

По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной Переформирование документа. Рекомендуется дождаться согласияоб аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.

Документ переформирован и ошибка исправлена.

Предыдущая версия электронного документа аннулирована.

Если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа измените время в документе учетной системы, затем нажмите кнопку Записать, для аннулирования документа, после переформируйте электронный документ нажав кнопку ЭДО → Просмотреть электронный документ.

Загрузка чеков ФНС в документы 1С:БП, 1С:УНФ, 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ

В публикации размещены специализированные обработки для загрузки чеков в базах 1С (для локальных баз): ‘1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0’, ‘1С:Управление нашей фирмой 8, ред. 3.0’, ‘1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5’, ‘1С:ERP Управление предприятием, ред. 2’ и ‘1С:Управление торговлей, ред. 11.5’. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы ‘Авансовый отчет’, ‘Расходы предпринимателя’, ‘Путевой лист’, ‘Приходная накладная’, ‘Поступление (акты, накладные, УПД)’, ‘Приобретение товаров и услуг’, ‘Отчет о розничных продажах’ и ‘Поступление денежных документов’.

12960 руб.

202

Как удалить документы в 1с Предприятие 8.2?

В ходе работы бухгалтера бывают ошибочные записи. Для того чтобы они не были включены в бухгалтерские и налоговые учетные регистры их необходимо своевременно удалять. Для удаления документов в программе 1с Предприятие 8.2 предусмотрено безопасное удаление лишних и ненужных объектов учета. Помеченный на удаление документ не попадет в налоговые и бухгалтерские регистры учета, отчетность.

Вам понадобится

Программа 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0

Инструкция

Появится диалоговое окно: «Снять с элемента пометку на удаление?» — да.

Будет открыта опись всех элементов, которые помечены на удаление. Необходимо нажать на кнопку «Контроль», далее на кнопку «Удалить». После этого все элементы удалены, их восстановить невозможно.

Обратите внимание

У пользователя, который хочет уничтожить помеченные на удаление документы, должны быть права на осуществление этой операции. Права для пользователей устанавливает администратор базы данных.

Распечатать

Как удалить документы в 1с Предприятие 8.2?

Как удалить объекты в 1C 8.2

И так, в данной статье «выше» уже было рассмотрено как происходит полное удаление помеченных объектов в 1С 8.3 т.е. в конфигурациях на управляемых формах таких как УТ 11.2
Сейчас для полного раскрытия вопроса «как удалить помеченные на удаление объекты в 1С», будет необходимо пройти снова процедуру полного удаления но уже на примере 1С 8.2, т.е. конфигурации на «обычных формах — «Управление торговлей 10.3».

Для этого нам понадобится пройти 11 шагов:

1 — Для начала выбираем необходимый для удаления объект, выделяем его и кликаем по нему правой кнопкой мыши, в открывшемся окне
2 — Выбираем «Установить пометку удаления» (см. рисунок ниже).

3 — В появившемся окошке нажимаем «Да» (см. рисунок ниже).

4 — Теперь мы видим, что выбранный нами объект стал помечен красным крестиком (см. рисунок ниже).

5 — В меню «Операции» выбираем
6 — Удаление помеченных объектов (см. рисунок ниже).

7 — В открывшемся окне нажимаем «Да» (см. рисунок ниже).

8 — В окошке «Поиск и удаление помеченных объектов» нажимаем кнопку «Контроль» (см. рисунок ниже).

9 — В открывшемся окошке «Удаление объектов» нажимаем кнопку «Удалить» (см. рисунок ниже).

10 — После всех выполненных действий, мы видим, что «Выполнено удаление объектов»,
11 — Нажимаем кнопку «Закрыть» и можем продолжать работу с программой (см. рисунок ниже).

Вы удалили помеченные на удаление объекты. Если Вам нужно удалить все документы из базы, Вы можете воспользоваться данной обработкой

Как аннулировать документ в системе ЭДО Диадок

Соглашение об аннулировании система создает автоматически. Для этого нужно сформировать запрос на аннулирование и получить пօдпись втօрօй стօрօны. Вручную заполнять образец соглашения об аннулировании документа не понадобится, как принято при бумажном документообороте.

Как создать запрос на аннулирование в Диадоке

1. Выберите нужный дօкумент (или несколько).
2. Кликните по кнопке «Запросить аннулирование».

1. Появится пустое поле. Впишите туда причину аннулирования.
2. Подтвердите операцию.

Как подтвердить или отменить аннулирование

Контрагент прислал запрօс на аннулирование в системе ЭДО. Ответить на него можно подтверждением или отказом. Порядок действий в первом случае:

1. Выберите и откройте нужный файл.
2. Кликните по кнопке «Аннулировать».

При несогласии с запросом контрагента:

1. Выберите дօкумент.
2. Нажмите «Отказать».
3. Откроется поле, в котором следует описать причину и подтвердить отказ.

Если кнопки недоступны, вероятно, не выбран сертификат подписи. Выберите его и повторите последовательность шагов.

Аннулирование для ЭДО в роуминге

Признать электронный документ недействительным в роуминге бывает сложнее, чем при обмене документами между клиентами одного оператора ЭДО — не все операторы поддерживают аннулирование.

Когда в системе напротив документа нет кнопки «Аннулировать», контрагентам следует оценить состояние документооборота и решить внутри организации, каким образом признать подписанные документы недействительными.

Один из вариантов — подписать соглашение в свободной форме. Главное, учесть требования законодательства России. Сделать это можно как в бумажной, так и электронной форме.

Действия могут быть аналогичными работе с бумажными документами, за исключением того, что электронный документ нельзя уничтожить, поэтому нужно зафиксировать договоренность сторон письменно.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

• Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
• Срок: от 7 до 30 дней
• Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

В последнем случае покупатель также подает «уточненку» по НДС за период, в который произошла ошибка и аннулирование СЧФ (ст. 81-1 НК РФ).

Если говорить о ситуации, которая описана выше, существует вероятность, что чужой СЧФ уже внесен в базу данных организации С и его придется аннулировать. В текущем квартале это делается «минусовой» записью в книге покупок, а после его завершения – аналогично в доплистах к ней (прил. 4 пост. 1137, ч. 2 п. 4).

До подачи уточненной декларации следует уплатить разницу сумм налога, образованную неправомерным вычетом НДС, и пени.

На заметку. Дополнительные листы являются неотъемлемой частью книг покупок и продаж.

Внедрение ЭДО стоит около 3000 рублей в месяц система 1С, отправка 100 комплектов включена в стоимость, каждый дополнительный 10 рублей.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

Есть два способа корректировки мероприятия можно скорректировать непосредственно в кадровом документе, которым оно было зарегистрировано, или с помощью документа Регистрация трудовой деятельности , который можно открыть в разделе Кадры Электронные трудовые книжки. Аннулирование документов в ЭДО Обращайтесь в форму связи

Как настроить обмен документами по ЭДО в 1С

Для создания настройки обмена документами с контрагентами, пользователям необходимо отправить своим контрагентам приглашения на установление связи. Сделать это можно:

Обратите внимание, что напротив контрагента стоит значок в столбце ЭДО. Этот значок уведомляет пользователя о том, что его контрагент уже использует сервис 1С-ЭДО и ему можно отправить приглашение прямо в ПП 1С

Если значок окрашен в зеленый цвет, это означает, что настройка обмена с этим пользователем уже заведена.

Из справочника Контрагенты можно сделать массовую отправку приглашений. Для этого пользователю нужно выделить нескольких контрагентов и нажать кнопку «Пригласить к обмену электронными документами».

Сформировать правила обмена можно, просто отправив электронный документ своему контрагенту. Для этого, в базе Отправитель на странице созданного и проведенного документа реализации необходимо нажать кнопку ЭДО / Отправить электронный документ.

В Учетной записи контрагента нужно выбрать идентификатор Получателя. После выбора идентификатора, пользователю необходимо нажать кнопку Готово, ввести пароль от сертификата ключа электронной подписи для подписания приглашения. После подписания приглашения, пользователю потребуется подписать электронный документ.

Как только контрагент пользователя примет приглашение, документ отправится автоматически. Пока контрагент не принял приглашение, статус документа будет в стадии «Ожидается согласие контрагента». Если контрагент откажется от приглашения, готовый к отправке документ сменит состояние на Отказано.

Для получения и приема приглашения нужно перейти в Текущие дела ЭДО для получения информации с сервера по наличию новых документов или новых приглашений. Текущие дела ЭДО можно открыть из вкладок «Продажи» или «Покупки» основного меню программы в разделе «Сервис».

Открыв Текущие дела ЭДО, пользователю нужно нажать кнопку «Отправить и получить», по которой запрашивается информация с сервера.

После получения информации с сервера, у пользователя в разделе «Приглашения», появится новая запись в папке «Требуется согласие». Это означает, что у организации есть новое приглашение от контрагента.

На стороне Отправителя для получения информации о статусе приглашения необходимо нажать кнопку «Отправить и получить» в текущих делах ЭДО. Отправитель получит информацию с сервера о принятом приглашении, на основании которого автоматически создастся настройка обменом с Получателем.

На этом настройка обмена между двумя контрагентами завершена. Можно приступать к обмену документами.

Как удалить номенклатуру в 1С

Чтобы удалить номенклатуру в 1с нужно перейти по следующему пути «НСИ и администрирование» — «Номенклатура». В открывшемся разделе отображается вся доступная номенклатура. Нужно пометить на удаление необходимые файлы. Для окончательного удаления номенклатуры нужно перейти в «НСИ и администрирование» — «Поддержка и обслуживание» и кликнуть на “Удаление помеченных объектов.

В открывшемся окне осталось кликнуть либо на автоматическое, либо ручное удаление. Предпочтение отдается автоматическому. Однако удалить документ, ссылающийся на другие объекты, без удаления вторых никак не получится. Либо избавляться от всех ссылок, либо не трогать ничего.

Юридическая справка

Есть несколько юридических аспектов использования ЭДО и ЭЦП. По словам экспертов в области права, суды скептически относятся к электронным документам и неохотно принимают данные в таком виде.

Начнём с безопасности. Если поставщиком ЭДО является сторонняя компания, то сохранность документов зависит от их системы безопасности. Что произойдёт с архивами, если заказчик перестанет использовать ЭДО или решит сменить оператора?

Есть и вопрос зависимости от аутсорсера. Одна компания не успела вовремя подать в Сбербанк документы о продлении ЭЦП и две недели не могла пользоваться Сбербанком онлайн. Потому что подключением услуг занимался чужой IT-специалист, и невозможно повлиять на скорость его работы.

Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы

Как удалить объекты в 1C 8.3

Рассмотрим детально как окончательно удалить помеченные на удаление объекты в 1С 8.3 на примере конфигурации, на управляемых формах — «Управление торговлей 11.2».

Для этого нам понадобится пройти 11 шагов:

Для начала — 1 — выбираем необходимый для удаления объект, выделяем его и кликаем по нему правой кнопкой мыши, в открывшемся окне
2 — Выбираем «Установить пометку удаления» (см. рисунок ниже).

3 — Мы видим, что выбранные нами объекты – помечены красным крестиком (см. рисунок ниже).

4 — В меню «НСИ и администрирование» — «Администрирование». 5 – «Поддержка и обслуживание» (см. рисунок ниже).

6 — В открывшемся подменю «Поддержки и обслуживания» выбираем «Удаление помеченных объектов» и
7 — Ставим «галочку» напротив режима «Автоматическое удаление всех помеченных объектов», после чего нажимаем
8 — Кнопку «Удалить» (см. рисунок ниже).

9 — Далее мы видим, как удаляются объекты, помеченные на удаление (см. рисунок ниже).

10 — Здесь мы видим, что удаление помеченных объектов завершено, после чего нажимаем
11 — Кнопку «Закрыть» и можем продолжать дальнейшую работу в программе (см. рисунок ниже).

Порядок внесения изменений в налоговые декларации и расчеты

По налогу на прибыль организации есть два варианта допущенных ошибок:

• Занижение суммы расходов;
• Завышение суммы расходов;
• Неучтенная выручка.

Занижение суммы расходов может произойти при неправильном включении расходов в состав, не учитываемых при расчете налога на прибыль. Перечень таких затрат содержит Налоговый кодекс. В учете они относятся на прочие расходы, не входящие в состав издержек в целях налогообложения, и относятся на 91 счет. С 91 счета при закрытии периода относятся на финансовый результат.

При завышении суммы расходов они вычитаются из затрат. Изменения отражаются в декларации по статье прямых или косвенных издержек в зависимости от того какая из частей расходов была завышена.

Неучтенная выручка влечет за собой исправление не только декларации по налогу на прибыль, но и декларации на добавленную стоимость. Подать уточненный отчет сразу по двум налогам придется, так как по основному правилу выручка, отраженная в декларации по налогу на прибыль должна быть равна выручке, отраженной в декларации по налогу на добавленную стоимость.

Самым сложным случаем являются ошибки, приводящие к отражению недостоверной информации в отчетах по нескольким налогам. Например, в учете не было отражено выбытие основного средства. Исправление такой ошибки влечет за собой изменения:

• Декларации по НДС, так как любая реализация является объектом обложения данным налогом;
• Декларации по налогу на прибыль, так как увеличится сумма выручки и сумма расходов, отражаемая в приложении 3 к листу 2 и сумма начисленной амортизации;
• Налоговый расчет по налогу на имущество, так как выбытие основного средства ведет к уменьшению среднегодовой стоимости имущества.