Работа с комитентами в 1с

«1С:ERP» и продажи

В программе реализованы коммерческие предложения, которые позволяют фиксировать данные по переговорам с клиентами по определению состава номенклатур и условий продаж. Сам заказ в программе разработан таким образом, что является «центром управления» всех дальнейших операций и его обработки. Также можно отражать все этапы прохождения заказа, выбрав нужный статус: «не подтвержден», «к оплате», «к обеспечению», «к отгрузке».

Далее заказ может выступать в качестве распоряжения для обеспечения, на отгрузку, на оформление первичных документов. Контролируется выполнение всех распоряжений с детализацией до каждой строки заказа. Кроме этого, возможно указать график оплат (как и по авансовым платежам, так и погашению дебиторской задолженности), за счет которого можно контролировать выполнение обязательств клиента и планировать поступление выручки.

Ведется учет плановой и фактической задолженности в разрезе заказов, сроков оплат и документов расчетов. Разнос платежей вручную осуществляется только по заказам, а уже распределение по остальным аналитическим разрезам выполняется автоматически в фоновом режиме.

Ведение взаиморасчетов с поставщиками, то есть расчеты по закупкам, в программе реализованы тем же способом, что и продажи.

Рассмотрим более подробно каждый этап продаж в программе «1С:ERP».

Установка цен и предоставление скидок (наценки)

В случае использования различных видов цен на товары можно для каждого вида устанавливать свои цены, правила расчета, методы округления, валюту и т.д. Для этого нужно настроить свои правила для каждого вида цен (способы задания цены).

Есть возможность правила расчета цен детализировать до ценовых групп товаров. В каждой ценовой группе можно настроить формулу расчета, используя конструктор формул. Кроме этого, если ввести данные о ценах конкурентов и поставщиков, можно получить данные о минимальной или средней цене рынка и на основании этих данных формировать уже расчет цен в базе.

Скидки и наценки в программе можно установить вручную или автоматически, используя их как для оптовой, так и для розничной торговли.

Скидка (наценка) может быть установлена:

определенному клиенту на основании условий продаж (указать в индивидуальном соглашении с клиентом);
группе клиентов с соответствующими условиями продаж (указать в типовых соглашениях с клиентами);
предоставление карты лояльности для клиента, при предъявлении которой будет рассчитываться определенная скидка;
продажа товара с определенного склада (магазина), по определенным условиям.

В программе можно устанавливать как процентную, так и суммовую скидку, а также предоставлять бонусные скидки.

В случае если используется акция типа «при покупке трех товаров – четвертый в подарок», будет использоваться количественная скидка.

Кроме этого, мы можем предоставлять подарки при покупке на определенных условиях. Например, при покупке определенного сегмента товаров, клиенту в подарок предоставляется другой товар. Такой вариант мы также можем отразить в программе «1С:ERP».

Модернизация КА 2.4 под маркетинговую компанию. Часть 1

Выполнил для компании, которая занимается маркетингом и продвижением продуктов, проектирование и модификацию конфигурации КА 2.4 и справочника «Проекты». Теперь в конфигурации «Проекты» имеют особенную роль и на основании выполненной доработки руководство компании принимает решения по продолжению, закрытию или продвижению проекта/ов, поиск путей решения возникающих вопросов. При необходимости доработку можно реализовать под ERP конфигурацию. Архитектура решения выполнена «рядом» с основной конфигурацией. В настоящее время конфигурация поддерживается, модификация ведется в актуальной версии КА 2.4.10 на платформе 8.3.14.1630.

29.10.2019 6732 BraunAlex 1

Создание комиссионера

Создайте в программе 1С:Управление торговалей комиссионера с типом «Клиент».

Комиссионные продажи работают, только если включены соглашения. Можно использовать одно типовое соглашение со всеми комиссионерами или индивидуальные.

Выберите тип операции Передача на комиссию. На второй вкладке укажите вид цен и настройку расчета комиссионного вознаграждения. Выберите нужный вариант:

вознаграждение не учитывается (в таком случае оно не выплачивается или его сумма определяется пользователем);
выплачивается как процент от суммы прибыли;
выплачивается как процент от суммы выручки.

Флажок Удержать вознаграждение показывает, что не нужно перечислять вознаграждение комиссионеру – он будет его удерживать сразу и переводить оплату за вычетом комиссии.

Также можно настроить график оплаты (вариант оплаты можно выбрать только кредитный).

Теперь нужно передать товары комиссионеру. Создайте документ Реализация товаров и услуг.

Выберите вид операции – Передача на комиссию.

Заполните вкладку Товары.

Для анализа комиссионных продаж есть несколько отчетов в разделе Продажи.

Отчет Остатки товаров, переданных на комиссию.

Чтобы отразить факт продажи (и списания) товаров комиссионером используйте Отчет комиссионера (агента) о продажах.

Создать новый документ в журнале документов не получится.

Отчет комиссионера о списании

Перейдите вкладку Комиссионеры, выберите в списке нужного комиссионера и нажмите на кнопку Создать. Создайте отчет о списании.

Документ заполняется автоматически. Флажок По результатам инвентаризации свидетельствует, что комиссионер отчитывается не о том, сколько товаров он продал / списал, а отправляет данные об общем остатке комиссионного товара, а количество проданного/списанного рассчитывается автоматически (в примере мы не используем эту возможность).

На вкладке Товары выберите товар, который списан.

На последней вкладке укажите статьи доходов и расходов, порядок расчетов и заполните остальные поля. Дата платежа – дата, когда комиссионер заплатит за товар, списанный по данному отчету.

После проведения отчета комиссионера у партнера образуется долг.

Если товар списан по причинам, не зависящим от комиссионера (например, истек срок годности), тогда нужно убрать цену в отчете, чтобы не увеличилась задолженность.

Вопрос 8.37 – Объект расчетов при ведении взаиморасчетов По договору

В вопросе 8.37 требуется определить, какие варианты объектов расчетов могут быть при ведении расчетов По договору:

Проще всего найти ответ на данный вопрос, создав договор и просмотреть, какие варианты возможны.

Для примера перейдем в раздел Продажи – Договоры с клиентами и создадим новый договор.

Заполним реквизиты договора, в реквизиты Детализация расчетов, выберем вариант детализации По договорам.

В разделе Продажи – Заказы клиентов создадим новый заказ.

В реквизите Соглашение необходимо выбрать Соглашение с покупателем, в котором настроено ведение взаиморасчетов в По договорам. В реквизите Договор укажем договор, который мы создали.

Заполним данными табличную часть, введем хотя бы одну позицию, чтобы документ мог быть записан. Выбрать необходимо ту номенклатуру, которая есть на выбранном складе в остатке. В графе Действия указать значение Отгрузить.

Проведем документ Заказ клиента из формы, создадим на основании заказа документ Поступление безналичных ДС.

Как видим, в документе Поступление безналичных денежных средств в графе Объект расчетов табличной части указан наш договор, хотя основанием является документ Заказ клиента. Изменить значение объекта расчетов при этом невозможно.

Не будем сохранять документ Поступление безналичных денежных средств, вернемся в Заказ клиента.

Создадим на основании Заказа клиента документ Реализация товаров и услуг, проведем его и создадим на его основании документ Поступление безналичных ДС.

Как и в случае создания документа Поступление безналичных денежных средств, в реквизите Объект расчетов табличной части указан выбранный в документе Договор. Значение данного реквизита изменению не подлежит.

Если провести документ Поступление безналичных денежных средств (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), можно посмотреть движения документа, перейдя в соответствующий раздел панели навигации формы документа.

Как видим, в движениях регистра накопления Расчеты с клиентом измерение Объект расчетов заполнено значением договора, указанного в документах-основаниях платежа.

Все вышесказанное справедливо для расчетов с поставщиками.

Если в соглашении с поставщиком указано, что детализация расчетов указывается в Договоре с поставщиком, а в настройках договора, в свою очередь, указана детализация взаиморасчетов По Договорам, в документах списания безналичных или наличных денежных средств Объектом расчетов будет выступать Договор с поставщиком.

Таким образом, в случае ведения взаиморасчетов По договору именно договор будет являться Объектом расчетов.

Как отчитывается комиссионер

Единого отчетного бланка законом не закреплено. Отчетность составляют в произвольной форме, которую закрепляют отдельным приложением к договору комиссии. В регистре прописывают все требования, условия и результаты по конкретной сделке и включают обязательные реквизиты для первичных документов (ч. 2 ст. 9 402-ФЗ от 06.12.2011).

Пропишите стороны соглашения.
Указываем номер, дату и место составления отчетности.
Определяем период работы посредника.
Ссылаемся на договор комиссии.
Описываем основные условия сделки. Как вариант — оформляем таблицу. В ней указываем объемы и стоимость продаж, комиссию посредника.
Приводим результаты. Необходимо указать, сколько комиссионер реализовал/отгрузил товарно-материальных ценностей, сколько средств выручил. Для подтверждения следует перечислить платежно-расчетные документы: счета-фактуры, товарные накладные, акты.
Подписываем отчетный регистр. Подписи ставят официальные или доверенные представители сторон.

Комиссионная схема в программе 1С: УПП
Даже если в соглашении такой пункт не предусмотрен, принципал имеет право потребовать от исполнителя эту документацию.

Регистрация отчета агента в 1С

Как заполнить отчет комиссионера в 1С 8.3? Если получен отчет о реализации товаров физическим лицам, создайте документ Отчет комиссионера вид операции Розничные продажи в разделе Продажи.

Укажите комиссионера в 1С и договор с ним.

Счет расчетов за товары / по авансам полученным — 62.01 / 62.01;
Счет расчетов за посреднические услуги / по авансам выданным — 60.01 / 60.02.

В табличной части:

Счет учета — 45.01 «Покупные товары отгруженные»;
Счет доходов — 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»;
Субконто — номенклатурная группа, выбирается из справочника Номенклатурные группы;
Счет расходов — 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения»;
Счет учета НДС — 90.03 «Налог на добавленную стоимость».

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

Дт 90.02.1 Кт 45.01 — списание стоимости продукции в расходы;
Дт 62.01 Кт 90.01.1 — отражение доходов от реализации;
Дт 90.03 Кт 68.02 — исчисление НДС.

Документ Корректировка реализации

Документ Корректировка реализации используется для:

исправления ошибок в первичных документах на реализацию ТМЦ, работ, услуг (ТРУ);
корректировки суммы или количества реализованных товаров, работ, услуг по согласованию сторон, в т.ч. оформления возврата товаров от покупателя.

Виды операций:

Корректировка по согласованию сторон
выписывается корректировочный счет-фактура;

:
Исправление в первичных документах

выписывается исправительный счет-фактура.

:

Основные способы создания документа Корректировка реализации:

на основании документов по кнопке Создать на основании:
- Реализация (акт, накладная);
- Корректировка реализации;
- Оказание производственных услуг;
- Отчет комиссионера (агента) о продажах;
- Возврат товаров от покупателя;
из журнала документов:

Особенности заполнения:

Исправление № от — данные исправленного документа;
Основание – исправляемый или корректируемый документ;
Отражать корректировку – где вносятся изменения:
- Во всех разделах учета – формируются проводки по БУ, НУ и движения по регистрам НДС;
- Только в учете НДС – формируются только движения по регистрам НДС;
- Только в печатной форме – проводки и движения не формируются;
вкладка Товары – корректировка, исправление стоимости или количества реализованных материальных ценностей;
вкладка Услуги – корректировка, исправление стоимости или количества реализованных нематериальных ценностей;

Ошибка исправляется по счетам учета:

сторнировочными записями
либо
дополнительными записями.

Рассмотрим, как в 1С 8.3 исправить ошибки в бухгалтерском учете (исправление документов и проводок), налоговом учете (налог на прибыль), по НДС: регистрация исправленного счета-фактуры.

Комиссионная оптовая торговля в 1С Бухгалтерии

Подготовительный этап продаж

Установку правил продаж. Сюда входят соглашения об условиях продаж (типовые и индивидуальные), договоры с клиентами, которые позволяют регулировать взаимоотношения с клиентами при реализации. Например, в соглашении можно прописать условия оплаты, а в договоре – порядок расчета и оформления.

Рис. 1. Пример типового соглашения об условиях продаж

Рис. 2. Пример договора с клиентом
Установку ценообразования. Возможна настройка ценовых групп, видов цен с правилами расчета.
Установку скидок и наценок (ручных и автоматических).
Ввод сделок (с возможностью поэтапного перехода).

Рис. 3. Пример сделки в 1С:ERP Управление холдингом

Основные этапы продаж в оптовой торговле и при продажах в розницу

Подготовка коммерческого предложения
Если необходимо предоставить клиенту различные варианты реализации товаров и возможно ведение торгов в ходе согласования продаж, то возможно использование документа «Коммерческое предложение». Это формальное предложение (условия продаж) клиенту о покупке товаров.

Рис. 4. Пример коммерческого предложения
Подготовка заказов клиента

После того, как достигается договоренность с клиентом о продаже определенного перечня номенклатуры, а также о порядке и сроках оплаты за товар, можно ввести документ «Заказ клиента». Это можно сделать на основании коммерческого предложения.

Рис. 5. Пример заказа клиента

Выставление счетов клиентам
Реализация товаров и услуг

- «Реализация товаров и услуг» с типом операции «Реализация». С помощью данного документа отражается момент возникновения задолженности клиента.
- «Реализация товаров и услуг» с типом операции «Реализация (товары в пути)». Данный документ используется для отражении реализации товаров с отложенным переходом права собственности.
- «Акт на передачу прав». Данный документ используется для оформления актов на передачу прав товаров. Актом на передачу прав выступает документ «Реализация товаров и услуг» с установленным вариантом оформления продажи «Акт на передачу прав».
- Документы и механизмы для отражения различных схем оказания услуг в зависимости от поставщика агентских услуг.
  
  Рис. 6. Примеры документов в зависимости от хозяйственных операций
Корректировка реализации

Если при реализации товаров и услуг возникает необходимость корректировок, то для этой цели используется документ «Корректировка реализации».

Рис. 7. Пример документа «Корректировка реализации»

Регистрация торговой точки и подключение оборудование

Организация процесса розничных продаж зависит от применяемого в торговой точке вида ККМ (фискальный регистратор, ККМ Offline или автономная касса).

Рис. 8. Пример создания кассы ККМ с выбором типа кассы

Подключаемое оборудование (сканер штрихкодов, эквайринговый терминал, электронные весы и т. д.) вносится в список подчиняемого оборудования, а для каждого рабочего места кассира настраивается список оборудования, используемого на данном месте.

Рис. 9. Подключаемые типы оборудования в 1С:ERP Управление холдингом

Учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция оформления примера. PDF

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ	Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
Дт	Кт

01 июля	—	—	—			Договор комиссии

7 июля	45.01	41.01	272 447,71	272 447,71	272 447,71	Передача товаров на комиссию	Реализация (акт, накладная) — Товары, услуги, комиссия

31 июля	90.02.1	45.01	90 917,43	90 917,43	90 917,43	Списание себестоимости товаров	Отчет комиссионера (агента) о продажах
60.01	76.09	24 600	24 600	24 600	Удержание из выручки комиссионного вознаграждения
76.09	90.01.1	246 000	246 000	205 000	Выручка от реализации товаров
44.01	60.01	20 500	20 500	20 500	Учет комиссионного вознаграждения
90.03	68.02	41 000			Начисление НДС с выручки
19.04	60.01	4 100		4 100	Принятие к учету НДС

31 июля	—	—	24 600			Регистрация СФ поставщика	Счет-фактура полученный на поступление
68.02	19.04	4 100			Принятие НДС к вычету
—	—	4 100			Отражение вычета НДС в Книге покупок

дата оплаты в июле	76.АВ	68.02	40 000			Исчисление НДС с аванса	Счет-фактура выданный на аванс
—	—	40 000			Отражение НДС в Книге продаж

дата отгрузки в июле	—	—	246 000			Выставление СФ на отгрузку	Счет-фактура выданный на реализацию
—	—	41 000			Отражение НДС в Книге продаж

31 июля	68.02	76.АВ	40 000			Принятие НДС к вычету	Отчет комиссионера (агента) о продажах
—	—	40 000			Отражение вычета НДС в Книге покупок

Условия работы с клиентами и индивидуальные условия продаж

Подсистема позволяет зафиксировать условия продажи, для каждых партнеров выбрав типовые соглашения, которые позволяют установить:

логистические условия (срок поставки, склад отгрузки);
финансовые условия (порядок расчетов, форма оплаты, валюта, график оплат);
ценовые условия (цены и скидки);
прочие (организация, налогообложение, сегмент клиентов, сегмент номенклатуры и т.д.).

Такие соглашения можно использовать для работы с неограниченным количеством клиентов, кроме этого, есть возможность создавать новые различные типовые соглашения, в случае если условия продажи отличаются.

По особым условиям работы с клиентами можно использовать индивидуальные условия продажи. Такие условия устанавливаются с помощью индивидуального соглашения для клиента. Индивидуальное соглашение может основываться на основании типового соглашения, или же его условия можно уточнить.

«1С:ERP. Управление предприятием» следит за выполнение правил продаж. В случае отклонений в программу можно внести изменения после дополнительного согласования. Согласование осуществляется с помощью бизнес-процесса — согласование соглашений с клиентами.

Перевыставление счета-фактуры на реализованные товары

По данным документа Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера оформляется документ Счет-фактура выданный.

Сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактуру с показателями, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2011 № 1137).

В табличной части Покупатели (рис. 1), доступной по гиперссылке на форме документа Счет-фактура выданный, заполняются следующие сведения:

Рис. 1

Покупатель — наименование фактического покупателя;
ИНН покупателя;
КПП покупателя;
Номер счета-фактуры — указывается номер счета-фактуры, выставленный комиссионером покупателю при реализации комиссионных товаров.

В перевыставленном в адрес комиссионера счете-фактуре (рис. 2):

Рис. 2

в качестве покупателя будет указан фактический покупатель товаров, в качестве продавца — комитент, при этом все остальные показатели будут аналогичны показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером в адрес покупателя при отгрузке товаров (пп.пп. «и», «к», «л» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137);
дата составления будет соответствовать дате выставления счета-фактуры комиссионером покупателю, а порядковый номер будет присвоен в соответствии с индивидуальной хронологией нумерации счетов-фактур комитентом (пп. «а» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

После проведения документа Счет-фактура выданный будет внесена запись в регистр сведений Журнал учета счетов-фактур. Несмотря на то, что с 01.01.2015 комитенты (принципалы) не ведут журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, записи регистра Журнал учета счетов-фактур используются для хранения необходимой информации о выданном счете-фактуре.

Передача комитенту закупленных товаров

Для отражения этой операции в 1С 8.3 существует специальный документ. Он доступен в разделе «Покупки», подраздел «Покупки» – Передача товаров комитенту. Создадим новый документ. В шапке укажем комитента и договор. В табличную часть заносятся переданные товары. Здесь возможно автозаполнение, по кнопке «Заполнить».

В случае, если ранее уже был введен отчет комитенту, можно воспользоваться вариантами «Заполнить по отчету…» или «Добавить из отчета…». В нашем примере выбираем вариант «Заполнить по остаткам 002». В таблице появились товары, которые числятся на этом счете.

Проведем документ. Он формирует проводку бухучета по списанию товаров с кредита счета 002. Документ позволяет распечатать разные формы накладных и УПД.

Закупки, продажи

Корректировка задолженности по данным претензии

На форму элемента справочника «Претензии» добавлена гиперссылка для создания корректировки задолженности и просмотра ранее созданных документов «Корректировка задолженности».

Доработки по комиссионной продаже версии 2.5

В рамках версии комиссионной продажи 2.5 (позиция комитента) добавлены новые возможности:

Ведение расчетов с конечными клиентами в валюте, отличной от валюты взаиморасчетов с комиссионером.
Доступность детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным (только реализация)» при ведении расчетов через конечных покупателей.
Ввод начальных остатков (авансы и задолженность) по расчетам с конечными клиентами, комиссионерами.
Формирование счета-фактуры на аванс на основании документа «Взаимозачет задолженности».
Получение сводной информации по переданным на комиссию товарам с использованием нового отчета «Товары, переданные на комиссию (версия 2.5)».
Ввод произвольной суммы вознаграждения за комиссионные услуги как на стороне комитента, так и на стороне комиссионера в документах «Отчет комиссионера (агента) о продажах» (комиссия 2.0 и 2.5), «Отчет комитенту (принципалу) о продажах», «Отчет по комиссии между организациями», «Отчет комитенту (принципалу) о закупках».

При возникновении расхождений между поступлением и приобретением товаров и услуг требуется дооформить или исправить поступление, чтобы оно соответствовало приобретению. Для закрытия расхождений между поступлением и приобретением товаров, работ и услуг добавлен новый документ «Списание расхождений между поступлением и приобретением», позволяющий:

Закрыть недопоставку на прочие расходы/активы.
Закрыть перепоставку за счет отражения прочих доходов/пассивов.
Закрыть распоряжение на оформление (исправление) поступлений в рабочем месте «Накладные к оформлению».

Продажи алкогольной продукции

Поддержано отражение в ЕГАИС возвратов алкогольной продукции, маркируемой федеральными специальными марками, ранее проданной юр. лицам и ИП для собственного использования. Уточнено отображение реквизитов и печать чеков ЕГАИС в сценариях продажи и возврата маркируемой алкогольной продукции документом «Реализация товаров и услуг» физическим лицам, а также юр. лицам и ИП для собственного использования.

Интеграция с ГИС МТ (Обувь, одежда, табак…)

Поддержано отражение в ГИС МТ операций продажи маркируемых товаров с передачей сведений объемно-сортового учета (ОСУ) с оплатой в момент отгрузки наличными или с предъявлением средства платежа (банковской карты).

Причины купить

Обновления:

Каждый новый покупатель — это новые «хотелки» и развитие разработки. Мы постоянно улучшаем функционал и делаем рассылки с обновлениями.

Кроме того, конфигурации фирмы 1С постоянно меняются, и мы вслед за ними вносим изменения и в свои продукты.

В течении года после покупки вы будете бесплатно получать обновления.

Кроме того, Вы можете в любой момент получить последнюю версию, просто обратившись к нам.

Поддержка:

Вы не останетесь один на один с неработающим решением. Любые возникающие ошибки мы оперативно исправляем.

Наш стандарт: Ответ на обращение в течение 1 часа. Решение проблемы в течение 1 рабочего дня

При необходимости можем изменить функционал и/или написать версию для вашей конфигурации.

Актуальные версии обменов:

Название/ссылка на разработку	Версия
Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в БП3 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС	304_47
Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в БП2 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС	188
Многофункциональная выгрузка из 1С УТ10 в БП3 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС	181
Многофункциональная выгрузка из 1С УТ10 в БП2 (сопоставление номенклатуры, складов, контрагентов)+ Свёртка по НДС	84
Многофункциональная выгрузка из 1С Розница2 в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов,статейДДС)+ Свёртка по НДС	46
Многофункциональная выгрузка из 1С УПП1.3 в БП 2 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	39
Многофункциональная выгрузка из 1С УТ10 в КА 1 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	1
Многофункциональная выгрузка из 1С УНФ в БП 2 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	32
Многофункциональная выгрузка из 1С УНФ в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	90
Многофункциональная выгрузка из 1С-Рарус: Управление рестораном в БП2	1
Многофункциональная выгрузка из 1С ДАЛИОН УНО в КА 1 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	21
Многофункциональная выгрузка из 1С ТиС и АТБ 3.5 в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)	26
Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в КА 2 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	18
Многофункциональная выгрузка из 1С КА1 в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)	30
Многофункциональная выгрузка из 1С КА2 в БП 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)	35
Многофункциональная выгрузка из 1С АльфаАвто в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	12
Многофункциональная выгрузка из 1С БП3 в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	32
Многофункциональная выгрузка из 1С ERP2 в БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+ Свёртка по НДС	2

Дата обновления таблицы 14.12.18

Регламентированный учет

Формирование проводок по забалансовым счетам

Поддержана возможность ведения учета номенклатуры на забалансовых счетах по направлениям деятельности.
Переработан порядок формирования проводок по забалансовым счетам учета товарно-материальных ценностей (далее — ТМЦ) при потреблении ТМЦ в производстве. В типовой план счетов добавлены субсчета к забалансовым счетам 002.02 «Товарно-материальные ценности в производстве» и 003.02 «Материалы, переданные в производство» для учета стоимости потребленных в производстве ТМЦ.

Изменение плана счетов

Для учета дополнительных расходов, включаемых в стоимость оборудования, в типовой план счетов добавлен субсчет 07.ДР «Дополнительные расходы по оборудованию к установке». Обеспечен выбор указанного счета при настройке элементов списка «Группы финансового учета доходов и расходов».